Aprobación de documentos
En esta sección sera posible aprobar la salida de los documentos que son solicitados a despachar (devolver) desde la Custodia de Finanzas, esto se hace para realizar una confirmación final de que realmente el documento debe salir des Servicio de Salud.
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Consta de dos pestañas, la primea llamada "Pendientes" se listan los documentos que se han despachado de la Custodia y deben ser aprobados por Control para su salida. La segunda pestaña es "Aprobados" y es donde esta la lista de documentos a los que se le puede generar el oficio correspondiente.
Pendientes
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- Aprobar la salida de un documento desde Finanzas.
- Ver toda la información de un documento, Detalle aquí.
- Descargar el documento en PDF.
- Retorna el documento a Custodia, esto en caso de error.
Cuando se presiona el botón .png)
se abrirá una ventana para la confirmación de la aprobación, la que exige la contraseña del usuario para continuar.
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Aprobados
Cuando los documentos son aprobados desde "Pendientes" se cargan aquí para genera el oficio que corresponde para la salida de los documentos. Los documentos permanecerán en esta sección hasta que sea ingresado el folio valido entregado por Oficina de Partes cuando se firma el oficio.
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Al momento de generar un oficio existen dos modalidades, una es de manera individual, cuando se genera un oficio por un documento y la modalidad múltiple, cuando seleccionamos mas de un documento que estará en el oficio.
Generar oficio individual
Al presionar el botón .png)
se abrirá una ventana con un pequeño formulario donde podremos seleccionar los funcionarios que conformaran el oficio a generar.
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- Director(a): Funcionario Director del establecimiento, es posible dejarlo como Titular o Subrogante con el switch ubicado a la derecha de dicho campo.
- Subdirector(a) Administrativo: Funcionario que se encuentra ejerciendo dicho cargo al momento de generar el oficio.
- Jefe Finanzas: Funcionario que se encuentra en la jefatura del Subdepartamento de Finanzas.
El documento resultante se verá de la siguiente manera:
La sigla "eps" corresponde al usuario que genero el oficio.
Generar oficio múltiple
Para generar un oficio con multiples documentos debemos seleccionarlos desde el mismo listado de la pestaña "Aprobados" utilizando las casillas dispuestas para ello en la parte izquierda del listado.
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La primera casilla seleccionara todos los documentos que se encuentren en el listado. Una vez realizada la selección de documentos aparecerá un botón en la esquina superior derecha de la pantalla.
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presionando dicho botón podremos realiza la generación del documento completando la misma información solicitada para un oficio individual.
Lo anterior cuenta con una validación especial, la que dicta que no es posible generar un oficio seleccionado documentos que pertenecen a distintos proveedores.
Lo anterior es advertido por el sistema de la siguiente manera:
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El documento generado se ve de la siguiente manera:
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